Пояснительная записка
к проекту решения «О внесении изменений и дополнений в решение Климовского районного Совета народных депутатов «О бюджете Климовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Основные характеристики бюджета района на 2017 – 2019 годы корректируются следующим образом:
рублей
|
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
Доходы бюджета |
+24 322 638,46 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы бюджета |
+24 322 638,46 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение доходов бюджета 2017 года на сумму (+) 24 322 638,46 рублей
Безвозмездные поступления: всего + 24 322 638,46 рублей
в т. ч.
Субсидии бюджетам на обеспечение
жильем молодых семей + 857 014,46 рублей
Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных строений вложений в
объекты государственной (муниципальной)
собственности + 8 489 567,00 рублей
Субсидии бюджетам на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры, поддержку
творческой деятельности муниципальных
театров в городах с численностью населения
до 300 тысяч человек + 1 700 000,00 рублей
Субсидии бюджетам на создание в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической
культурой и спортом + 3 183 357,00 рублей
Субсидии бюджетам на осуществление
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования,
а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к ним к дворовым
территориям многоквартирных домов
населенных пунктов + 9 976 200,00 рублей
Прочие субсидии + 66 500,00 рублей
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам на создание и развитие
сети многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг + 50 000,00 рублей
Уточнение расходов бюджета района 2017 года на сумму (+) 24 322 638,46 рублей.
Климовский районный Совет народных депутатов Брянской области
Перераспределены ассигнования в сумме 6 340,00 рублей с ЦСР «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» на ЦСР «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления».
Финансовый отдел Климовского района (–) 999 029,00 рублей.
Увеличены ассигнования на 282 200,00 рублей по разделу «Резервные фонды».
Уменьшены ассигнования:
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сумме (-) 200,00 рублей.
-осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме (-) 1 274 029,00 рублей.
- по переданным в соответствии с заключенными соглашениями полномочиям муниципального района бюджетам поселений на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территорий в сумме (-) 7000,00 рублей.
В целом по финансовому отделу уменьшены ассигнования в сумме 1 281 229,0рублей и перераспределены на администрацию района.
Администрация района (+) 20 371 810,46 руб.
Перераспределены ассигнования
-с ЦСР «Руководство и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления» (-) 50 000,00 руб. на ЦСР «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления» (+) 50 000,00 рублей.
- МФЦ со статьи «приобретение основных средств» (-)15780,00 рублей, на софинасирование за счет средств бюджета района предоставления государственной услуги МВД России (+)15 780,00 руб.
За счет перераспределения ассигнований
с финансового отдела на сумму (+) 999 029,00руб.
Уменьшены ассигнования на (-) 288 200,00 рублей по разделу «Резервные фонды».
Увеличены ассигнования на 1 287 229,0рублей:
-на социальные выплаты гражданам (частичное возмещение на пожары) в сумме (+) 6 000,00 рублей.
-на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сумме (+) 200,00 рублей.
-на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме (+) 1 274 029,00 рублей.
-на передаваемые в соответствии с заключенными соглашениями полномочий муниципального района бюджетам поселений на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территорий в сумме (+) 7000,00 рублей.
За счет средств областного бюджета (+) 19 372 781,46 рублей:
Увеличены ассигнования:
- по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования (строительство автомобильной дороги (подъезд к агрогородку "Гетманобудский») в сумме 9976200,00рублей.
- на строительство систем водоснабжения в н.п. Сачковичи в сумме (+) 8 489 567,00 рублей.
- по программе «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме (+) 857 014,46 рублей.
-МФЦентру на предоставление государственной услуги МВД России в сумме (+) 50 000,00 рублей).
Отдел образования (+) 3 249 857 рублей.
Перераспределены ассигнования
- с общего образования на дошкольное образование в сумме 4 200,00 рублей.
-с дополнительного образования детей на общее образование в сумме 1 275,96 рублей.
- с мероприятий по работе с детьми и молодежью на мероприятия, направленные на укрепление здоровья населения Климовского района в сумме 7 600,00 рублей.
- с мероприятий по обеспечению комплексной безопасности муниципальных учреждений, на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств бюджета района (доля софинансирования за счет средств местного бюджета) в сумме 204 736,00 рублей.
За счет средств областного бюджета (+) 3 249 857,00 рублей:
Увеличены ассигнования
- на капитальный ремонт МБОУ «Сачковичская СОШ» в сумме (+) 3 183 357,00 рублей.
- на ремонт хоккейного корта в сумме (+) 66 500,00 рублей.
Отдел культуры (+) 1 700 000 рублей.
Увеличены ассигнования за счет средств областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в сумме (+) 1 700 000 рублей.
Уточнение бюджета 2018 года
Уменьшены ассигнования финансовому отделу Климовского района на сумму (-)1274229,0рублей и увеличены ассигнования на эту сумму администрации Климовского района:
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сумме (-) 200,00 рублей.
- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме (-) 1 274 029,00 рублей.
Перераспределены ассигнования по резервному фонду с администрации Климовского района на финансовый отдел Климовского района в сумме 500 000,00 рублей.
Уточнение бюджета 2019 года
Уменьшены ассигнования финансовому отделу Климовского района на сумму (-) 1274229,0рублей и увеличены ассигнования на эту сумму администрации Климовского района:
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сумме (-) 200,00 рублей.
- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме (-) 1 274 029,00 рублей.
Перераспределены ассигнования по резервному фонду с администрации района на финансовый отдел Климовского района в сумме 500 000,00 рублей.
Начальник финансового отдела Н.Е. Смирнова